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1.配合做好物料信息、询价和其他前期准备工作； 2.根据项目物料表进行询价、下单，并形成订单日、月报表，提报给成本部门审核； 3.与供应商签订合同，管理已签订的合同并登录合同台账； 4.供应商提交的决算报告与项目部进行核对，最终提交给预算部门审核； 5.配合财务部门，办理采购合同相关的进项发票，登陆发票台账； 6.完成领导交代的其他事务性工作。