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1.按内审工作要求组织实施年度内控测试工作及测试工作底稿的编制； 2.根据部门工作要求，起草编写年度个人内控审计工作计划； 3.根据年度内控审计工作要求，起草编写内控审计工作报告； 4.按照监管部门的要求，根据内审工作计划，组织实施年度内控自评工作，包括但不限于编写年度内控自评工作方案、组织实施年度内控自评工作、起草编写年度内控自评工作报告等； 5.根据内审工作情况，结合被审单位和被审事项的实际情况，提出各项内控管理制度的修改、补充与完善建议，公司管理流程梳理等，提交部门审核；