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工作内容：1.根据入货单的规格、数量、金额，审核采购发票的规格、数量、金额是否正确。准确无误生产采购发票，编制挂账记账凭证。 2.按原料供应商明细表并将品名、重量、金额录入U8系统，编制原材料记账凭证。 3.根据支付货款的银行回单在U8系统录入付款单据，编制付款凭证。根据原料供应商付款银行流水，编制付款凭证 4.根据当月U8应付账款付款发生额与货币资金台账的付款额核对，若有差异及时调整 5.每月月初将进项发票认证，与U8系统中的进项发票税额核对装订成册 6.编制产品成本计算表，组织产品成本核算工作。 7.负责在产品的核算与管理，每月底对在产品进行盘点。 8.负责产成品的入库账务处理。 9.负责产成品报价维护与报价支持 10.材料暂估入库、领用出库、成本核算等相关原始凭证的审核、编制及相关内部控制的执行。 11.根据企管部提供的考勤数据，计算月度员工工资表。 12.每月准备成本分析表材料，协助财务经理组织召开成本分析会。 13.复核材料单价的准确性，协助财务经理完成成本控制。 14.及时清查呆账，并定期把供应商科目余额反馈给采购部对账。 15.配合采购中心、企管部进行相应的查账工作 16.根据仓库管理员盘点数据，与U8系统当月库存进行核对，将有差异的数据反馈给仓库管理员核查差异原因。 17.领导、政府和税务安排其他临时性工作 能力要求：具有全面的财务专业知识、有制造业成本核算工作经验；熟练操作用友软件供应链模块及办公软件系统，具有初级会计师职称，3年以上成本岗位工作经验。 福利待遇：五险一金、饭补、绩效奖、全勤奖、工龄奖、高温费、节假日福利、生日福利，员工聚餐等