职位详情

一）审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行核对。 （二） 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。 （三） 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。 （四） 审核各部门招待费、减免单情况是否得到相关手续批准。 （五） 填制审计报告、营业日报，做好审计工作日记。 （六）核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。 （七）打印营业收入报表及各类报表、各部门报表。 （八）检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。 （九）收入及应收凭证处理。