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岗位职责： 一、审核材料出库单。 1.回收并审核仓库当日打印的格料出库单，登记异常情况。 2.统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况。 二、审核产成品入库单 1.审核仓库产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末汇总产成品入库明细表。 三、审核销售凭证 1.依据财务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。 四、参与产成品、在产品盘存工作 1.参与产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。 2.参与生产中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。 五、核算月度产品成本 1.按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。 2.根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。 六、清理物品借支 1.月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。 七、提交成本管理报告 1.提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。