一、工作岗位职责
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全,手续是否完备,内容数是否完整资准确;根据完整的原始出入库资料在进销存软件里面完成账务处理;
2、编制每日每月报表(销售明细表,采购入库表,库存结存汇总表),编制产品销售成本/毛利明细,分析报表;
3、核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。分析,跟踪,监督库存管理,对公司积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析,对存货进行减值测试;
4、负责预付卡,金钞卡,金钞出入库的收发并编制出入库明细表;
5、正确分配原材料成本,合理分摊制造费用及人工工资,为总账会计提供完整的产品成本报表;’
6、核对外加工产品材料报表,正确核算外加工产品成本;
7、次月3号前上报主管上月产品和卡的进销存报表;
8、完成财务主管安排的其他工作。
二、任职要求
1、大学专科及以上学历,初级及以上会计职称,具有财会等相关专业优先;
2、从事财务相关工作2年以上,熟悉内控体系、集团会计业务、结算处理流程、财务及成本分析等全盘管理经验;
3、具备全面的财会专业理论知识熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理,并能熟练使用财务软件用友系统供应链模块及库存ERP 系统;
4、工作认真仔细,责任心强,具有良好的职业操守和团队合作精神。
5、具有较强的数据分析能力,擅长沟通和协调,具备较强的文字表达能力及总结能力;
6、熟练运用excel表格等办公软件。
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