查货员

1. 负责公司生鲜食品的钱款和相关费用的付款工作，
2. 认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。
3. 收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有、改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。
4. 负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。